*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别 | 风险描述、风险类别、风险级别、风险因素、风险责任人等 |
2 | 风险评估 | 风险可能性、风险影响程度、风险等级、风险评估人、评估日期等 |
3 | 风险控制措施 | 控制措施描述、控制方式、负责人、完成日期、控制效果评价等 |
4 | 风险监控 | 监控指标、监控周期、监控方法、监控结果、监控责任人等 |
5 | 风险应急预案 | 应急预案名称、预案执行步骤、预案责任人、预案生效日期、预案更新日期等 |
6 | 事故记录 | 事故描述、事故类型、事故责任人、事故发生日期、事故处理结果等 |
7 | 问题整改 | 问题描述、问题类型、负责人、整改截止日期、整改进展等 |
8 | 风险培训 | 培训课程名称、培训人员、培训日期、培训地点、培训成绩等 |
9 | 统计分析 | 风险数量、风险等级分布、风险趋势分析、风险责任人分布、评估结果分析等 |
10 | 文档管理 | 文档名称、文件类型、创建人、创建日期、文档版本等 |